企业内部控制架构设计实操手册 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子版 mobi 在线

内控及管理体系的巩固与实施可以推动企业的管理工作，使其更加规范、高效，可以提升组织的运营效率，提高公司治理水平。做好内部控制架构设计是搭建内控体系的*步，也是重要的一步。 《企业内部控制架构设计实操手册》作者拥有十多年的内控实践经验，先后供职于制造业、咨询服务业等多个行业。《企业内部控制架构设计实操手册》从顶层设计、中层设计和底层设计三个层面介绍了企业如何实施内部控制架构设计。书中的每一章都以作者亲历的一个故事或案例开头，通过理论学习和实战模拟，让读者知其然又知其所以然，帮助读者建立起符合其所在企业实际的内部控制体系。 《企业内部控制架构设计实操手册》适合内控从业人员、企业管理者、财务相关专业师生以及对企业内控感兴趣的读者阅读。

第 一部分 企业内部控制与顶层设计 / 1

第 一章 企业内部控制的顶层设计路线图 / 3

第 一节 企业内控需求的挖掘 / 5

第二节 获取顶层资源支持 / 16

第三节 顶层关系维护 / 34

第二章 企业内部控制的前瞻性从哪来 / 39

第 一节 内控方向与战略方向的一致性检查 / 41

第二节 企业现有能力与战略所期望能力的匹配度检查 / 49

第二部分 企业内部控制与数据底层设计 / 61

第三章 管理信息系统的铺谋设计 / 63

第 一节 管理信息系统的框架搭建 / 66

第二节 管理信息系统模块的运营 / 79

第四章 数据的养和用 / 87

第 一节养数据：数据采集与持续更新 / 89

第二节 用数据：数据利用与产品开发 / 96

第三部分 企业内部控制与运营中间层设计 / 109

第五章 搭建内控执行的基础架构 / 111

第 一节 建立职能本位 / 113

第二节 打造执行网络 / 122

第六章 制定内控执行的个性化解决方案 / 131

第 一节 找好落地点 / 133

第二节 把握落地的时机 / 139

第三节 顺势而为 / 142

第四节 轻鉴证、重咨询 / 146

第七章 扩展内控执行的人际圈层 / 154

第 一节 联结利益相关方 / 156

第二节 完善内部信息沟通系统 / 161

第三节 寻找并培育内控执行的关键据点 / 166

第四节 做事重要，做人更重要 / 172

第八章 把握内控的度 / 179

第 一节 刚柔并济 / 181

第二节 变与不变之间 / 188

第三节 几组平衡 / 193

第九章 案例解析 / 202

后记 / 211

王海荣 管理学硕士，国际注册内部审计师、注册税务师、中级会计师、中级审计师、二级人力资源管理师；先后供职于建筑业、制造业和商务服务业，历经营运管理、财务分析、内部审计和风险管理等岗位，有丰富的内控工作经验；勤于学习、总结与思考，常有所惑，亦常有所获，本书是其十五年中多行业内控实操经验的凝结之作；著有《内控总监工作笔记》，另有译作《商业游戏化》和《经济学之死》。

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编辑推荐

很多内控从业人员阅尽千万流程和表单还是不会做内控，循着业务流程、跟着指引做出来的不是老板想要的内控，做了多年内控却仍旧找不到成就感、价值感甚至是存在感。为什么会这样？因为企业还没有搭建好内控体系，没有完善的内部控制架构设计。 作者拥有十五年、多行业内控实操经验，本书是其对多年从业经验的精心总结。 多位企业管理者和内控专家联袂推荐。四川长虹控股集团有限公司审计部副部长黄红，金能科技股份有限公司审计部部长燕归来（本名：潘玉安），齐鲁制药集团审计副总监徐刚倾情推荐。 每一章都以一个作者亲历的故事或案例开头，通过理论学习和实战模拟，让读者知其然又知其所以然，帮助读者一窥内部控制架构设计的方方面面。 旨在帮助内控从业人员找到内控架构的建立基础，厘清内控架构的建立策略和方向，并选择合适的内控执行路径。

媒体评论

内部控制是一种尚未成熟的理论，内部控制是一种注重创新的实践。对于如何将内部控制实施落地，王海荣老师给出了系统的解决方案。《企业内部控制架构设计实操手册》从顶层、数据底层和运营中间层三个层面对企业内部控制架构设计进行了全面的剖析和阐述，是理论与实践的有机结合。王老师通过故事引出观点，以心得与思考加深读者认识，深入浅出言内控，形式新颖，值得品鉴。 ——燕归来（本名：潘玉安）

书籍介绍

内控及管理体系的巩固与实施可以推动企业的管理工作，使其更加规范、高效，可以提升组织的运营效率，提高公司治理水平。做好内部控制架构设计是搭建内控体系的第一步，也是最重要的一步。

本书作者拥有十多年的内控实践经验，先后供职于制造业、咨询服务业等多个行业。本书从顶层设计、中层设计和底层设计三个层面介绍了企业如何实施内部控制架构设计。书中的每一章都以作者亲历的一个故事或案例开头，通过理论学习和实战模拟，让读者知其然又知其所以然，帮助读者建立起符合其所在企业实际的内部控制体系。

本书适合内控从业人员、企业管理者、财务相关专业师生以及对企业内控感兴趣的读者阅读。